6. der skal ske en fortsat bestræbelse på at afdrage så meget som muligt i 2014 på de overførte underskud. Der er overført underskud på politikområderne Politikere, Fælles formål, IT, Handicap, Børn og Unge, Dagpasning og Trafik og grønne områder. 7. opfølgning på fagudvalgsmål godkendes
SAGSFREMSTILLING Samlet resultat af budgetkontrollen
Der er et samlet likviditetsforbrug på 27 mio. kr. Størstedelen heraf, 25 mio. kr., skyldes anlæg. Merforbruget på anlæg skyldes ikke merforbrug på de enkelte anlægsprojekter, men derimod, at der ikke forventes overført ligeså mange uforbrugte anlægsbevillinger til næste år, som der blev overført fra sidste år. Reduktion i anlægsoverførslerne har en negativ likviditetsvirkning i dette år, som er modsvaret af en positiv likviditetsopbygning i de foregående år, hvor anlægsbevillingerne ikke har været brugt op. Drift Der er forventet mindreforbrug på driften på 28,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført underskud fra 2013 til 2014 på 44,6 mio. kr. Underskuddene skal hentes i løbet af de kommende år. Af de samlede overførte underskud fra 2013 forventes der afdraget 18,6 mio. kr. i 2014. Hvis de overførte underskud tages i betragtning, forventes der samlet et merforbrug på 16 mio. kr. i 2014. Mindreforbruget på de 28,5 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget, skyldes hovedsageligt arbejdsmarkedsområdet og det tekniske område. På arbejdsmarkedsområdet skal besparelsen imidlertid ses sammen med Finansiering, hvor tilskud til arbejdsmarkedsområdet er placeret og hvor der forventes faldende tilskud. På det tekniske område skyldes de store besparelser primært besparelser på Movia. Besparelserne på det tekniske område anvendes til at afdrage på det overførte underskud på vintervedligeholdelse. Mindreudgifterne til arbejdsmarkedsområdet skyldes hovedsageligt forventede mindreforbrug på områderne; kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og førtidspension, mens der er merudgifter på fleksjob, forsikrede ledige og boligstøtte. På arbejdsmarkedsområdet er der en faldende tendens på landsplan. Kommunernes Landsforening forventer at udgifterne falder med 2 mia. kr. på landsplan. Det svarer til 30 mio. kr. i Næstved. Omkring halvdelen af besparelsen skyldes kontanthjælpsreformen. Besparelser som følge af kontanthjælpsreformen har Næstved indarbejdet i det vedtagne budget med 10 mio. kr. Herudover forventes der mindreudgifter i denne budgetkontrol på 13 mio. kr. Samlet er der faldende udgifter på 23 mio. kr. i Næstved, hvor et landsgennemsnitligt fald ville have betydet faldende udgifter på 30 mio. kr. Både Næstved Kommunes egne skøn og landsskønnene er foreløbige og forbundet med usikkerhed. På flere områder er der forventede merforbrug, som neutraliseres ved kompenserende besparelser. Det gælder ældre, handicap, fælles formål, børn og unge, dagpasning, undervisning og ejendomme. Selvforvaltning Selvforvaltningsvirksomhederne er via en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt om deres forventninger til 2014. Virksomhederne forventer tilsammen at bruge 11 mio. kr. af deres opsparede midler. Der er en selvforvaltningsbufferpulje på 10,9 mio. kr. til at dække hvis virksomhederne bruger af deres opsparing. Der er indstilling om, at der
Byrådet 27.05.2014
284
Made with FlippingBook - Online magazine maker