ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er op til det enkelte udvalg selv at finde kompenserende besparelser for merudgifter. Ender regnskabsåret med merforbrug overføres dette til 2015. Det gælder dog ikke arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering. Resultat af budgetkontrol er anført i nedenstående skema. Resultatet er anført uden Teknisk udvalgs anbefaling af at anvende 10 mio. kr. af udvalgets mindreforbrug på nye tiltag. Godkendes udvalgets anbefaling bliver trækket likviditetsforbruget 10 mio. kr. større. Bevillingsønske Kontoområde 2014 2015 2016 2017 Drift -28.522.000 Anlæg 25.000.000 Finansieringsposter 30.512.000 Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning -26.990.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. POLITISK BEHANDLING Alle fagudvalg enten har eller skal behandle budgetkontrol på eget område. Omsorgsudvalget behandler budgetkontrol 13/5, som er efter udsendelse af denne dagsorden. Kulturudvalget behandler budgetkontrol 3/6. Anbefalinger fra de fagudvalg, som har behandlet budgetkontrollen er medtaget i denne sag. BILAG Budgetkontrol pr. 1.4.2014 (bilaget er udarbejdet uden Beskæftigelsesudvalgets og Teknisk udvalgs ønske om at anvende en del af mindreforbruget på deres område) Opfølgning på fagudvalgsmål Referat fra forhandling med BUPL
Beslutning Økonomiudvalget, 19.05.2014 Ad 1: Anbefales
Ad 2: Anbefales
Ad 3: Anbefales
Ad 4: Til efterretning Det bemærkes, at Omsorgsudvalget ikke har vedtaget ændret vilkår for drift af Varmestuen. Udvalget finder efterfølgende forslag til kompenserende besparelser (300.000,-). Ad 5: Grundet kommunens økonomiske likviditetsmæssige situation anbefaler Økonomiudvalget at mindreforbruget på Teknisk udvalgs område anvendes fuldt ud til afdrag på tidligere gæld vedrørende vintervedligeholdelse.
Byrådet 27.05.2014
286
Made with FlippingBook - Online magazine maker