91. Budgetstrategi for budget 2015-18
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2013-56454
Sagsfremstilling Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2015. Herudover er fagudvalgenes og administrationens opgaver i forbindelse med den kommende budgetlægning beskrevet. Allerede ved sidste års budgetlægning blev det klart, at der ved uændrede interne og eksterne forudsætninger var nogle relativt store ubalancer i de kommende års budgetter. Som forberedelse til dette års budgetlægning, blev der derfor besluttet og igangsat ni analyser, som forventes at tilvejebringe et råderum til forbedring af balancen i budget 2015-18.
Ubalancen i budget 2015-2018 er fra starten af budgetlægning følgende:
2015: 2016: 2017: 2018:
64.575.000 kr. (underskud) 162.621.000 kr. (underskud) 89.818.000 kr. (underskud)
cirka 130.000.000 kr. (underskud)
Udsigterne for de kommende års budgetlægninger er derfor, at der er krav om betydelige økonomiske forbedringer for at kommunens økonomi igen kan balancere.
Kommunens lave likviditet medfører, at det er tvingende nødvendigt, at der bliver skabt balance mellem udgifter og indtægter. Gennemsnitslikviditeten er ved udgangen af 2013 på 96 mio. kr. Den forventes at falde til 30-60 mio. kr. i løbet af foråret 2014, for derefter at stige til 60-90 mio. kr. ved udgangen af 2014. Kommunens driftsbalance (den strukturelle balance) har et overskud på 87 mio. kr. i 2015, 58 mio. kr. i 2016 og 41 mio. kr. i 2017. Det er langt fra byrådets mål om overskud på 170 mio. kr. om året. Budgetstrategien fastlægger et mål om balanceforbedringer på minimum 110 mio. kr. årligt. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt med et større råderum, idet der vil være behov for en tværgående prioritering mellem områderne, og politisk ønske om udvidelser på nogle områder. Der fastlægges derfor en budgetproces, hvor der beskrives forslag for cirka 150 mio. kr. i årlige balanceforbedringer. Byrådet vil til budgetseminaret i august 2014 beslutte hvilke af forslagene, der skal indarbejdes i budgettet.
Råderummet / balanceforbedringerne skal tilvejebringes ud fra følgende:
1) Analysetemaer fra budget 14 og Direktionens råderumspulje 2) Reduktions- og udvidelsesforslag fra udvalgene, netto
30 mio. kr. 80 mio. kr. 40 mio. kr.
3) Indtægter
Direktionen fremlægger en pulje med forslag for 30 mio. kr., primært resultatet af nogle af analysetemaerne fra budget 14 og statens moderniseringsaftale.
Udvalgene beskriver både reduktionsforslag og udvidelsesforslag. Der skal beskrives reduktionsforslag for 3 procent af nettobudgettet, svarende til ca. 100 mio. kr. Der skal beskrives udvidelsesforslag for 1 procent af budgettet, svarende til ca. 30 mio. kr.
Byrådet 25.02.2014
130
Made with FlippingBook - Online magazine maker