Byrådet vælger til budgetseminaret hvilke forslag, der skal indarbejdes i budgettet.
Endelig er der fastsat et mål om forbedring af kommunens indtægter på 40 mio. kr. Det kan både være forbedring af tilskud, udligning og skatter som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og som følge af den stigende befolkning i løbet af 2013. Herudover kan det være skattestigninger. Byrådet beslutter skatteprocenterne i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Byrådet fastlægger et nyt 10-årigt anlægsbudget i forbindelse med temadagen den 16. juni 2014. Administrationen vil beskrive anlægsprojekter, som vil indgå i byrådsprioriteringen til juni. Forslag fra administrationen, eks. - efterslæb på vedligeholdelse af bygninger, veje mv. - ændringer som følge af demografiudvikling - store igangværende projekter - rammebeløb mv. fra det eksisterende anlægsbudget Herudover har udvalgene mulighed for at ønske at få beskrevet anlægsprojekter, som kan indgå i prioriteringen på temamødet den 16. juni 2014. Der er umiddelbart ingen beløbsmæssig grænse for de beskrevne anlægsblokke. Udvalgene behandler de beskrevne anlægsblokke senest i maj 2014 og oversender dem til den samlede prioritering på budgettemamødet. Endelig skal der fastlægges mål for det kommende budgetår. Visionsmål fastlægges af byrådet i løbet af foråret 2014. Der besluttes 3-5 visionsmål, og målene gælder for hele byrådsperioden. Visionsmålene skal være godkendt senest med udgangen af maj, for at danne udgangspunkt for den øvrige målformulering. Fagudvalgene udarbejder få mål for politikområderne. Målene er primært 2 årige, og kan enten være rettet mod fagudvalgets område, eller have tværgående karakter. Økonomiudvalget beslutter hvilke mål, der skal have tværgående karakter. Mål for politikområderne besluttes af fagudvalgene senest i juni 2014.
Mål for politikområderne, som er rettet mod politikområderne skal være finansieret indenfor udvalgets ramme.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Supplerende bemærkninger Der afholdes økonomitemamøde søndag den 9. marts 2014, hvor budgetstrategien for 2015, samt kommunens generelle økonomiske udsigter præsenteres.
Der afholdes budgetseminar for byrådet torsdag den 21. og fredag den 22. august 2014.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 3. februar 2014 Byrådet den 25. februar 2014 (til orientering)
Sagens bilag Budgetstrategi for budget 2015-18
Indstilling Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Budgetstrategien for 2015- 18.
Byrådet 25.02.2014
131
Made with FlippingBook - Online magazine maker