127. Driftsoverførsler fra 2007 til 2008
Sagsbeh.: Charlotte Gudtmann
Sagsnr.: 2008-3082
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2007 er der opgjort beløb som ønskes videreført til 2008. Beløbene ligger imidlertid uden for selvforvaltning, hvilket betyder, at der ikke er automatisk overførselsadgang.
Jf. kasse- og regnskabsregulativet kan sådanne beløb dog overføres ved en byrådsbeslutning, hvis de overholder kravene i kap 5.6:
-
puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år
-
-
udgifter der er afholdt, men hvor regningen fra leverandøren endnu ikke er fremsendt
-
midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse
De i bilag 1 opgjorte projekter overholder nævnte krav.
Økonomi Ønskerne fordeler sig således på bevillingsområderne: Politikere 160.000 kr. Administration -7.127.666 kr. Planlægning og erhverv 589.000 kr. Sundhed 833.000 kr. Handicap og psykiatri 2.919.535 kr. Dagpasning 1.300.000 kr. Kultur og fritid 380.000 kr. Miljø 821.000 kr. Trafik og grønne områder -1.084.000 kr. Ejendomme 1.446.000 kr. Grundkapitalindskud 6.664.470 kr. I alt 6.901.339 kr.
De største enkeltstående ønsker, vedrører under administration en negativ overførsel af barselspuljen på -10,5 mio. kr. samt grundkapitalindskuddet på 6,7 mio. kr. Derudover kan nævnes, at de puljemidler der ønskes overført fra forskellige bevillingsområder tilsammen udgør ca. 6,3 mio. kr. De resterende ønsker er primært begrundet i forskydelser af igangværende eller planlagte projekter. Grundet udkastet til næste finanslov, hvor der lægges op til, at kommunerne bliver reduceret i bloktilskud, hvis de samlet set overskrider serviceudgifterne i forhold til oprindelig budget 2008, har det været nødvendigt, at kigge med ekstra kritiske øjne på overførslerne. Dette har resulteret i følgende forslag til driftsoverførsler.
Byrådet 14.04.2008
301
Made with FlippingBook - Online magazine maker