128. Overførsel for selvforvaltningsvirksomheder fra regnskab 2007 til budget 2008
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2008-3153
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har selvforvaltningsaftale, er mer- eller mindreforbruget i regnskab 2007 nu opgjort. Overførselsbeløbene er opgjort i henhold til Selvforvaltningsregler 2007 og udgør samlet netto 36,0 mio. kr. ekskl. forsyning (51,3 mio. kr. inkl. Forsyning). Regeringen har fremsat lovforslag der medfører, at Næstved Kommune sandsynligvis vil blive reduceret i bloktilskud i 2009, hvis kommunen overskrider servicebudgettet for 2008. Det sker, hvis selvforvaltningsoverskuddene formindskes, eller hvis underskuddene forøges. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er mådeholdne med forbruget i 2008. Det foreslås derfor at indefryse halvdelen af virksomhedernes overskud i 2008 og 2009 mod udstedelse af et ”tilgodebevis”, som indløses ved overførslerne fra 2009 til 2010. For virksomheder, der har underskud, foreslås det, at de skal nedbringe underskuddet i 2008 og 2009. Hvis virksomhederne trods indfrysninger af overskud m.v. bruger af deres overskud/forøger deres underskud i 2008, vil Næstved Kommunes servicebudgetter blive overskredet. En bloktilskudsreduktion i 2009 kan gøre det nødvendigt for kommunen at reducere i virksomhedernes budgetter for de efterfølgende år. Forslaget om at indefryse halvdelen af virksomhedernes overskud betyder, at den beregnede nettooverførsel på 36,0 mio. kr. i stedet udgør -1,0 mio. kr. netto efter indefrysning. Som opfølgning på denne beslutning foreslås det at afholde et fælles informationsmøde for alle virksomheder, hvor det skal forklares virksomhederne, at det er en nødvendighed som følge af regeringens stramme styring af kommunernes økonomi. Der er udarbejdet et bilag med en samlet opgørelse af overførselsbeløbene pr. politikområde samt en opgørelse pr. politikområde specificeret på virksomheder. På den specificerede opgørelse er der desuden anført overførselsbeløbet fra sidste år til sammenligning (i yderste højre kolonne). Endvidere er der henvisning til noter for enkelte opgørelser. Noterne er samlet i bilaget ”Noter til overførsel af selvforvaltningsbeløb fra regnskab 2007 til budget 2008”. Fra administrativ side skal det særligt bemærkes, at overførselsbeløbet på Handicapområdet er reduceret med 5 mio. kr. til den faktiske opgørelse. I stedet foreslås det at overføre 3,8 mio. kr. til området til dækning af tilbagebetaling på takstområdet jf. note 9. I henhold til de gældende regler i rammeaftalen med Region Sjælland (KKR) skal der ske en tilbagebetaling af visse af de opkrævede takster, hvis de overstiger de endelige takster med mere end 5%. Der er ikke i budgetoverslagsåret 2009 taget højde for denne udgift. Det bemærkes, at de endelige takster endnu ikke er beregnet, hvorfor størrelsen på det endelige beløb til mellemkommunal tilbagebetaling heller ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Det resterende beløb på 1.206.000 kr. søges overført til udgifter vedrørende nye lokaler til Bo og Naboskab Næstved jf. note 8.
Byrådet 14.04.2008
303
Made with FlippingBook - Online magazine maker