10. Forslag fra Musikskolens bestyrelse om mulighed for effektuering af sparekrav 2008
Sagsbeh.: Anne Steen
Sagsnr.: 2007-71864
Sagsfremstilling Næstved Musikskole havde ved udgangen af 2006 oparbejdet et underskud på 926.800 kr. Ved budgetopfølgningen den 30. maj 2007 udviste Musikskolen fortsat et ekstraordinært forbrug. Dette gav anledning til et udredningsarbejde. Resultatet heraf blev forelagt Udvalget for Kultur og Fritid den 05.11.2007, hvor det blev besluttet at anmode bestyrelsen for Musikskolen om forslag til effektuering af sparekrav. Bestyrelsen har i sit møde den 20.11.2007 drøftet sparekatalog udarbejdet af musikskoleinspektøren og fremsender 06.12.07 forslag til besparelser med 225.296 kr. og indtægtsforøgelse med 121.751 kr. på helårsbasis. I 2008 kan besparelserne og indtægtsforøgelse, dog kun delvis gennemføres med besparelser 163.990 kr. og indtægtsforøgelse med 60.875 kr., i alt - 224.865 kr. Indtægtsforøgelsen udgør ekstra stigning i kontingent med 10 % ud over de 10 %, der er besluttet i budget 2008. Besparelsesforslag – bortset fra sponsorstøtte - vil medføre sænkning af kvalitet og stigning i kontingent kan medføre social slagside, jf. i øvrigt beskrivelse i Besparelseskatalog, Næstved Musik- og Kulturskole. Der er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at det er forskellige ændringer i rammebetingelserne for Musikskoledrift, herunder den faldende statslige tilskudsprocent, fusion mv., der har haft en negativ indflydelse på Næstved Musik- og Kulturskoles økonomisk situation. Musik- og Kulturskoletilbuddene understøtter Udvalgets politiske målsætninger i Kultur og Fritidspolitikken for Næstved Kommune, og det er således af stor betydning at sikre et fortsat kvalitativt tilbud på området. Det er forvaltningens opfattelse, at det bør overvejes om den foreslåede flerårige genopretningsplan bør suppleres med et ekstraordinært tilskud for at fastholde aktivitetsniveauet. Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på kompenserende besparelser, men Udvalget for Kultur og Fritid kan finansiere et eventuelt ekstraordinært tilskud, hvis Udvalgets samlede økonomiske ramme for 2007udviser et mindreforbrug. Økonomi Økonomiafdelingen oplyser, at det ud fra forbrug 30.11.2007 kan forventes, at budget 2007 overholdes, men underskud fra 2006 vil ikke blive nedbragt i 2007. Økonomiafdelingen har efterregnet de fremsendte spareforslag, og finder besparelserne realistiske, hvis forudsætninger i øvrigt overholdes. Netto besparelsen 224.865 kr. udgør 3% af nettobudget 2008, der udgør 6.500.014 kr. Lovgrundlag Ifølge regler for selvforvaltning i Næstved kommune skal der udarbejdes redegørelse for, hvordan underskuddet nedbringes til det tilladte, som hovedregel inden for det næste budgetår.
Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid Økonomiudvalg Byrådet
Byrådet 14.01.2008
27
Made with FlippingBook - Online magazine maker