Referat af Byrådets møde d. 12.03.2007

5) Virksomhedens udgifter fordeler sig således:

Beløb i kr.

2005 - realiseret 2006 - realiseret 2007 budgetteret

Lønninger/personale

2.127.000

2.185.000

2.400.000

Lokaler/leje

368.000

315.000

300.000

Administration

181.000

167.000

160.000

Undervisning, Redskaber og materiale

226.000

287.000

200.000

I alt

2.902.000

2.954.000

3.060.000

6) Virksomhedens indtægter fordeler sig således:

Beløb i kr.

2005 - realiseret 2006 - realiseret 2007 budgetteret

Grundtilskud

390.000

410.000

425.000

Aktivitetsbetaling - kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsbetaling - sygedagpengemodtagere – Næstved Kommune Aktivitetsbetaling - sygedagpengemodtagere – Koordinationsudvalget

1.800.000

1.880.000

1.400.000

350.000

617.000

1.200.000

480.000

239.000

I alt

3.020.000

3.146.000

3.025.000

7) Virksomhedens aktiver omfatter også undervisningsmaterialer (bøger, instruktionsmateriale), undervisningsudstyr (borde/stole til 60 personer og værkstedsfaciliteter), IT-udstyr (30 pc-arbejdsstationer, server, 6 bærbare p c’ere og 6 printere/scannere). Kopi- og printudstyr er dækket af 2 leasingkontrakter med henholdsvis 2 års og 3 års restløbetid. Det skønnes at værdien af det nævnte udstyr, ejet af Daghøjskolen, aktuelt andrager i størrelsesorden 45.000 kr. – 55.000 kr.

Økonomi Overtagelsen af virksomheden vil umiddelbart have følgende økonomiske konsekvenser de første 12 måneder:

Beløb i kr.

Bortfald af lejeudgiften vedr. lejemålet Teatergade 4

300.000

Bortfald af udgift til grundtilskud til Daghøjskolen

425.000

Bortfald af udgift til en lederstilling

400.000

Bortfald af administrationsudgifter (kontorhold, IT m.v.)

160.000

Bruttobesparelse

1.285.000

Merudgift til leje af lokaler på Susågården

250.000

Merudgift til kontorhold, IT og udstyr

100.000

Merudgift i forbindelse med organisationsomlægning af Susågården m.v.

100.000

Byrådet 12.03.2007

138

Made with FlippingBook - Online magazine maker