5) Virksomhedens udgifter fordeler sig således:
Beløb i kr.
2005 - realiseret 2006 - realiseret 2007 budgetteret
Lønninger/personale
2.127.000
2.185.000
2.400.000
Lokaler/leje
368.000
315.000
300.000
Administration
181.000
167.000
160.000
Undervisning, Redskaber og materiale
226.000
287.000
200.000
I alt
2.902.000
2.954.000
3.060.000
6) Virksomhedens indtægter fordeler sig således:
Beløb i kr.
2005 - realiseret 2006 - realiseret 2007 budgetteret
Grundtilskud
390.000
410.000
425.000
Aktivitetsbetaling - kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsbetaling - sygedagpengemodtagere – Næstved Kommune Aktivitetsbetaling - sygedagpengemodtagere – Koordinationsudvalget
1.800.000
1.880.000
1.400.000
350.000
617.000
1.200.000
480.000
239.000
I alt
3.020.000
3.146.000
3.025.000
7) Virksomhedens aktiver omfatter også undervisningsmaterialer (bøger, instruktionsmateriale), undervisningsudstyr (borde/stole til 60 personer og værkstedsfaciliteter), IT-udstyr (30 pc-arbejdsstationer, server, 6 bærbare p c’ere og 6 printere/scannere). Kopi- og printudstyr er dækket af 2 leasingkontrakter med henholdsvis 2 års og 3 års restløbetid. Det skønnes at værdien af det nævnte udstyr, ejet af Daghøjskolen, aktuelt andrager i størrelsesorden 45.000 kr. – 55.000 kr.
Økonomi Overtagelsen af virksomheden vil umiddelbart have følgende økonomiske konsekvenser de første 12 måneder:
Beløb i kr.
Bortfald af lejeudgiften vedr. lejemålet Teatergade 4
300.000
Bortfald af udgift til grundtilskud til Daghøjskolen
425.000
Bortfald af udgift til en lederstilling
400.000
Bortfald af administrationsudgifter (kontorhold, IT m.v.)
160.000
Bruttobesparelse
1.285.000
Merudgift til leje af lokaler på Susågården
250.000
Merudgift til kontorhold, IT og udstyr
100.000
Merudgift i forbindelse med organisationsomlægning af Susågården m.v.
100.000
Byrådet 12.03.2007
138
Made with FlippingBook - Online magazine maker