Omkostninger, 15 % kr. 4.200.000 Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger, 10 % kr. 2.800.000 I alt ekskl. moms kr. 35.000.000
Økonomi Salg af ejendommene på Ærøvej vil indbringe Næstved Kommune et kontant beløb på ca. 11 mio. kr.
Finansiering af byggeriet på Ydernæs kan ske på flere måder. Indikation på bilag 4 udtrykker den p.t. bedste måde.
Det anbefales, at Vand- og Elforsyningen foretager et kontant indskud på henholdsvis 4 mio. og 6, 5 mio. kr., og at de hver især finansierer restbeløbet med maksimal belåning (løbetid 20 år) i kreditforening. Finansieringsmodellen resulterer i en takstforhøjelse på 56 øre pr. m 3 drikkevand (33,72 kr./m 3 ) og 0,8 øre pr. kWh el (137,6 øre/kWh). Priser i parentes er takster for 2008. For drikkevand er statsafgift og vandafledningsbidrag indeholdt.
For en ”normalfamilie” med et årligt vandforbrug på 95 m 3 og et elforbrug på 3.900 kWh resulterer det i en årlig merudgift på 84,20 kr.
Merudgiften ved at samle virksomhederne i en fælles ny bygning på Ydernæs udgør 20 mio. kr. i forhold til, at El- og Vandforsyningen køber ejendommene på Ærøvej og foretager en mindre til- og ombygning. Merudgiften svarer til en årlig udgift i rente og afdrag på 1,4 mio. kr. ved finansiering i realkredit over en periode på 20 år. Synenergieffekten ved at samle aktiviteterne fysisk på en adresse modsvarer mere end udgiften til renter og afdrag af forannævnte lån, idet den årlige synenergieffekt er opgjort til 2,7 mio. kr.
Lovgrundlag Forlig om Vandreform indgået i Folketinget den 1.2.2007. Forslag til Vandsektorlov, der forventes vedtaget i efteråret 2008. Bæredygtighed (Agenda 21) Materialevalg vurderes med henblik på optimal bæredygtighed. Intern transport virksomhederne imellem reduceres. Politisk behandling Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet Sagens bilag Bilag 1. Synergieffekt ved at samle aktiviteterne fysisk Bilag 2. DiBa Erhvervs vurdering Bilag 3. Dispositionsforslag Bilag 4. Indikation/finansiering
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller 1. at Næstved Kommune pr. 1. januar 2009 sælger ejendommene på Ærøvej til elforsyningen (Næstved Holding A/S pr. 01.01.2009 NK-Forsyning A/S). I forbindelse
Byrådet 15.12.2008
21
Made with FlippingBook - Online magazine maker