Økonomi
År:
2008
2009
2010
2011
Sum
Anlægsbudgettet: Udgifter til istandsættelse
624.000
624.000
Driftsbudgettet: Huslejeindtægter
-337.000 -337.000 -337.000 -120.000
Løbende driftsudgifter Nettodriftsindtægter
20.000
20.000
20.000
20.000
-317.000 -317.000 -317.000 -100.000 -1.051.000
I alt - Netto
307.000
-317.000 -317.000 -100.000
-427.000
Ovenstående skema viser den samlede økonomi i projektperioden. Huslejeindtægterne finansieres af de i sagens indledning opremsede 3 projekter på det sociale område. De foreslåede huslejer ligger inden for rammerne af de normale huslejer for tilsvarende projekter. Der vil i 2008 være tale om et underskud på 307.000 kr. som følge af engangsinvesteringen til istandsættelse på 644.000 kr. Dette underskud hentes ind i de følgende år, og der vil totalt set blive tale om et overskud på 427.000 kr. Økonomiafdelingen anbefaler, at de ansøgte bevillinger gives, da ansøgningen opfylder kravene i budgetforligets undtagelsesbestemmelse, hvorefter der i begrænset omfang kan gives tillægsbevillinger, som modsvares af besparelser i kommende års budgetter. Det er endvidere en betingelse for tillægsbevilling, at besparelsen ud fra en totaløkonomisk betragtning kan forrente og afdrage tillægsbevillingen. Ud over at disse betingelser anses for opfyldt, har Økonomiafdelingen har lagt vægt på, at der er tale om en tillægsbevilling til anlægsbudgettet, hvilket betyder, at kommunens stramme serviceramme ikke vil blive belastet.
Politisk behandling Udvalget for Ejendomme og lokalplaner Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Sagens bilag Forslag til fastsættelse af husleje for udlejning af Ringstedgade 73
Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at der gives tillægsbevilling til anlægsbudgettet på 624.000 kr. til køkken og istandsættelse af Ringstedgade 73, og at der gives en samlet nettoindtægtsbevilling til driftsbudgettet på 1.051.000 kr. vedrørende huslejeindtægt og løbende driftsudgifter, fordelt over budgetårene 2008- 2011.
Beslutning Udvalg for Ejendomme og Lokalplaner, 19.02.2008 Birgit Lund Terp deltog ikke i sagens behandling. Anbefales.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 03.03.2008
Byrådet 10.03.2008
224
Made with FlippingBook - Online magazine maker