301. Budgetkontrol pr. 1. september 2008 - samlet resultat
Sagsbeh.: Charlotte Gudtmann
Sagsnr.: 2008-47833
Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1. september 2008 er den anden af to planlagte budgetkontroller i 2008.
Formålet med budgetkontrollen er primært at vurdere, om budgetterne for 2008 overholdes.
Resultatet af budgetkontrollen består af vurderede mer- eller mindreforbrug pr. område, som enten skyldes demografi, tekniske ændringer eller ændring i serviceniveauet.
Alle 19 politikområders driftsbudgetter har været gennemgået og vurderet, baseret på de otte første måneders forbrug samt ændringer i budgetforudsætningerne siden 1. budgetkontrol 1. april 2008. Der er herudover flyttet nogle budgetter mellem områderne. Flytningerne er udgiftsneutrale for det samlede budget. Resultatet af budgetkontrollen for de forskellige politikområder har været drøftet på nogle forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, Fagdirektøren, Fagchefen og Økonomiafdelingen.
Budgetkontrollen er behandlet i Direktionen den 8. oktober 2008.
Økonomi Det overordnede resultat af budgetkontrollen er et forventet merforbrug i denne budgetkontrol på netto 7,8 mio. kr., heraf er mindreforbruget/merindtægterne på - 16,331 mio. kr. på politikområdet Finansiering og et mindreforbrug på anlæg på -0,057 mio. kr. Det forventede merforbrug på driftsområderne er netto 24,2 mio. kr. Der er dog nogle store udsving mellem områderne. Nogle af vurderingerne er behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales bevillingsændringer til alle vurderede mer- eller mindreforbrug. De samlede bevillingsændringer udgør 6,021 mio. kr. Der er i denne budgetkontrol også set på 2009. Det samlede forventede merforbrug på driftsudgifterne i 2009 udgør 3,811 mio. kr. Der indstilles bevillingsændringer på – 39.000 kr. i 2009.
Der henvises i øvrigt til resuméet af budgetkontrollen.
Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan: Udvalget for Kultur og fritid 20. oktober 2008 Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner 21. oktober 2008 Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati 21. oktober 2008 Udvalget for teknik og Miljø 28. oktober 2008 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv 28. oktober 2008 Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri 29. oktober 2008 Udvalget for Børn og Familie 5. november 2008
Byrådet 24.11.2008
717
Made with FlippingBook - Online magazine maker