Åbent referat for Byrådet
Mødedato 11.08.2008
Tid 18:30
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (u.p.) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Carsten Bering Kirsten Devantier
Gæster
Byrådet 11.08.2008
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åben dagsorden: 191. KRAM-profil, Næstved Kommune ............................................ 457
192. Indsatsbeskrivelser kostområdet og sundhedsfremme &
forebyggelse................................................................................... 461
193. Nedskrivning af pladser på Næstved Sociale Virksomhed samt
fastsættelse af takster.................................................................... 463
194. Høringssvar til sammenlægningen af 8 skoler til 4 ................. 466
195. Udvidet åbningstid i SFO fra 1. august 2008........................... 470
196. Samarbejde om Team Danmark Elite Kommune ..................... 472
197. Samlet anlægsregnskab for Hvide Hus, Egehuset, Grønnebakken,
Børnehytten, Grøften, Volden og Supernova................................... 476
198. Forslag til bevarende lokalplan for Snesere ............................ 480
199. Endelig vedtagelse af lokalplan B9.3-3 for et område til boliger
ved Indre Vordingborgvej og Oskarsvej. ........................................ 482
200. Nedklassificering af offentlige boligveje, revurdering. ........... 484
201. Budgetforslag for renovationsområdet - rev. 2008 og 2009-
2018, samt gebyr 2009................................................................... 486
202. Budgetforslag for rottebekæmpelse - revision 2008 og 2009-
2012 ............................................................................................... 489
203. Frigivelse af rådighedsbeløb under Udvalget for Teknik og Miljø's
område ........................................................................................... 492
204. Stillingtagen til deltagelse i fusion mellem Fasan, Kavo og
Kara/Novoren ................................................................................ 494
205. Afskærende ledning fra Gelsted til Holsted Nord .................... 497
206. Ansøgning om kommunegaranti 2008 - Næstved Varmeværk 500
207. Udpegning af ikke trafiksikre skoleveje i Fuglebjerg området 502
208. Havnens budget 2009 - 2013.................................................. 505
209. SINE - Landsdækkende radionet............................................. 507
210. Regulering af maksimaltakster for taxikørsel ......................... 509
211. Procedure for anvendelse af kommunens elektroniske
borgerpanel .................................................................................... 512
212. Anlægsoverførsler fra 2007 til 2008 for områderne forsyning,
ældreboliger og jordforsyning ........................................................ 514
213. Ansøgning om tilskud til udvikling og etablering af
Innovationshus .............................................................................. 516
Byrådet 11.08.2008
455
214. Placering af skulpturen Slattenpatten og Hendes Døtre ......... 519
215. Endelig Personalepolitik ......................................................... 520
Punkter på lukket dagsorden: 216. Projekt kasseopbygning
217. Salg af areal ved Alléen, Karrebæksminde
218. Salg af Ny Holstedcentret
219. Byggeudstilling 2009 - overordnede vilkår
220. Næstved banegårdsplads etape 2 og 3
221. Skolesti i Sandved
222. Vejanlæg Det gule område
Byrådet 11.08.2008
456
191. KRAM-profil, Næstved Kommune
Sagsbeh.: Dorthe Berg Rasmussen
Sagsnr.: 2008-24164
Sagsfremstilling KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. 13 kommuner, herunder Næstved blev udvalgt til at deltage i undersøgelsen og hermed bl.a. få en måneds besøg af KRAM-bussen. KRAM-undersøgelsen i Næstved Kommune foregik fra d. 7. januar til d. 1. februar 2008. Formålet med KRAM-profilen er dels at vise resultater af uddybende analyser af forskelle mellem grupper baseret på køn, alder og uddannelse blandt svarpersonerne i Næstved Kommune og dels at vise sammenhænge mellem KRAM-faktorerne og nye variable med betydning for det fremtidige sundhedsfremmearbejde. KRAM-profilen beskriver resultater af alle indkomne spørgeskemabesvarelser og de gennemførte undersøgelser ved KRAM-bussen i den pågældende måned tillige med registerbaserede oplysninger om borgernes sundhedstilstand. I den efterfølgende bearbejdning udarbejder Statens Institut for Folkesundhed i 3. kvartal 2008 en sammenlignende analyse for de 5 kommuner (herunder Næstved), der allerede har deltaget i KRAM-undersøgelsen og i 1. kvartal 2009 en samlet rapport for hele KRAM-undersøgelsen. Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet blev besvaret af i alt 6.561 personer, hvilket svarer til en samlet deltagelsesprocent på 12,4. Deltagelsen blandt kvinder var større end blandt mænd. Blandt svarpersonerne er en større andel med en lang og en mellemlang videregående uddannelse end i befolkningen i Næstved Kommune som helhed. Deltagere i helbredsundersøgelsen ved KRAM-bussen Helbredsundersøgelserne ved KRAM-bussen omfatter måling af blodtryk, fedtprocent, højde og vægt, hofte- og taljemål, knoglemineralindhold, muskelstyrke, balance, lungefunktion og kondital samt blodprøver, der undersøges for blandt andet kolesterol og blodsukkerniveau. I alt blev 1.228 personer undersøgt. Der er en overrepræsentation af kvinder, især de 45-64 årige, og en underrepræsentation af unge blandt deltagerne i forhold til borgerne i Næstved Kommune. Analysemetoder KRAM-profilen indeholder resultater baseret på svar fra spørgeskemaundersøgelsen og målinger og test ved helbredsundersøgelsen, hvor primært statistisk signifikante fund præsenteres. Undersøgelsen beskriver endvidere sammenhænge mellem eksempelvis KRAM-faktorerne og helbred. I KRAM-profilen sammenholdes en række overordnede resultater fra undersøgelsen i januar 2008 i Næstved Kommune med resultaterne fra den såkaldte SUSY (Sundhed- og Sygelighed)-2005 undersøgelse for Region Sjælland. Disse to undersøgelser benytter forskellige dataindsamlingsmetoder, hvilket kan medvirke til nogle afvigelser de to
Byrådet 11.08.2008
457
undersøgelser imellem, ligesom tal for KRAM-undersøgelsen baseres på Næstved Kommune specifikt, mens tal fra SUSY-2005 gælder for hele Region Sjælland. Yderligere er der forskel på den uddannelsesmæssige fordeling, idet der er en større andel af svarpersoner med en lang uddannelse i KRAM-undersøgelsen i Næstved Kommune i forhold til SUSY-Region Sjælland. For at illustrere betydningen af den uddannelsesmæssige skævhed i KRAM- undersøgelsens svarpopulation vises for de overordnede resultater en uddannelsesjusteret andel, der er beregnet ved at vægte besvarelserne i forhold til Danmarks Statistiks opgørelse af uddannelsesniveauet for borgere i Næstved Kommune. KRAM-profilen Den samlede KRAM-Profil illustrerer en lang række forhold specifikt for sundhedstilstanden i Næstved Kommune. Nedenstående er udvalgte eksempler Helbred: Godt hver tiende svarperson i Næstved oplyser en højde og vægt, der kategoriserer dem som svært overvægtige. Blandt svarpersoner med kortest uddannelse (mindre en 10 år) er ca. hver fjerde svært overvægtig. Andelen, hvis blodtryk overstiger normalområdet er større blandt mændene end blandt kvinderne. En større andel blandt kvinder end blandt mænd har et lavt kondital.
Kost:
Kvinder har sundere kostvaner end mænd
Der er en social gradient i kostvaner, således at der er en større andel med sunde kostvaner blandt svarpersoner med længere uddannelse sammenlignet med svarpersoner med kortere uddannelse.
Rygning: Andelen af daglig-rygere og storrygere i KRAM-undersøgelsen i Næstved
Kommunen er markant mindre end andelen i SUSU-Region Sjælland (kan skyldes forskellige dataindsamlingsmetoder, jf. ovenstående om analysemetoder). Andelen af dagligrygere og storrygere falder med stigende uddannelseslængde. Over halvdelen af rygerne i Næstved begyndte at ryge, da de var mellem 14 og 17 år 8,5 % af svarpersonerne har dagligt været udsat for passiv rygning i mere end otte timer om dagen 9,2 % af svarpersonerne i Næstved drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser, hvilet er mindre end andelen i SUSY-Region Sjælland (kan dog skyldes forskellige dataindsamlingsmetoder). En større andel blandt mænd end blandt kvinder overskrider genstandsgrænserne Tidlig alkoholdebut er relateret til en hyppigere overskridelse af genstandsgrænsen. I Næstved ses, at der blandt kvinder er en mindre andel blandt svarpersoner med en kort uddannelse, der overskrider genstandsgrænsen end blandt kvinder med en længere uddannelse. For mænd ses ikke den samme tendens.
Alkohol:
Motion:
27,4 % af svarpersonerne dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden. I alle aldersgrupper er der en større andel blandt mænd end blandt kvinder. Andelen, der dyrker motion stiger generelt med stigende uddannelse. En større andel blandt kvinder end blandt mænd ønsker at være mere fysisk aktive.
Byrådet 11.08.2008
458
62,7 % af svarpersonerne mener, at kommunen kan hjælpe borgerne til at blive mere fysisk aktive på en eller anden måde.
Trivsel: En større andel blandt kvinder end blandt mænd føler sig stresset i dagligdagen. Der ses sammenhæng mellem utilstrækkelig søvn og rygning, manglende indtag af daglig frugt, fysisk inaktivitet samt stress i dagligdagen. KRAM-score Det ses i KRAM-profilen, at KRAM-faktorerne ofte optræder sammen og er relateret til en række helbredsfaktorer. Det fremgår, at rygere spiser mere usundt end ikke-rygere og oftere overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er overordnet de unge og de ældre, der har flest usunde KRAM-vaner og svarpersoner med kort uddannelse har flere usunde vaner end svarpersoner med en lang uddannelse. Ses der på den samlede KRAM-score, hvor de fire KRAM-faktorer er summeret, fremgår det, at en større andel blandt kvinder end mænd har en KRAM-score på én, mens en større andel blandt mænd end kvinder har to eller flere usunde KRAM-vaner. Økonomi Da Næstved Kommune ved ansøgning blev udpeget til at indgå som modelkommune i KRAM-undersøgelsen er udgifter til undersøgelsen, herunder databearbejdning og rapportudarbejdelse finansieret via projektet, d.v.s. Trygfonden og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Lovgrundlag Sundhedsloven § 119
Sundhedsmæssige konsekvenser Formålet med KRAM-undersøgelsen er netop at påvise resultater, der kan danne udgangspunkt for planlægning og strategi for den fremtidige sundhedsfremme indsats i Næstved Kommune. Politisk behandling Sagen er til behandling i Udvalget for Sundhed d. 11. juni 2008 med efterfølgende orientering for Byrådet. Sagens bilag 1. ”KRAM - Profil, Næstved Kommune” v. Statens Institut for Folkesundhed. (Rapporten er omfattende og derfor henvises til, at der i rapportens 10 første sider er foretaget en sammenfatning). (Kun elektronisk – papirudgave ligger i sagen). 2. Pressemeddelelse Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed tager KRAM-Profilen til efterretning bemyndiger Sundhedsområdet til at arbejde videre med indsatser relateret til KRAM-Profilen oversender sagen til orientering for Byrådet
Byrådet 11.08.2008
459
Beslutning Udvalg for Sundhed, 11.06.2008 Godkendt.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Til orientering.
Bilag: Næstved - Samlet KRAM-profil Pressemeddelelse-KRAM Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
460
192. Indsatsbeskrivelser kostområdet og sundhedsfremme & forebyggelse
Sagsbeh.: Dorthe Berg Rasmussen
Sagsnr.: 2008-31997
Sagsfremstilling Byrådet har 31/3-2008 godkendt de samlede indsatskataloger for henholdsvis sundhedsområdet og ældreområdet. Indsatskatalogerne for 2008 var identiske med 2007 og det var bemærket i sagen, at der måtte påregnes behov for en efterfølgende tilretning og ajourføring i forhold til ny praksis med henblik på fremlæggelse senere i 2008. Denne sagsfremstilling har således til formål at fremlægge forslag til justeret indsatskatalog for sundhedsområdet, nemlig på kostområdet. Endvidere er der også udarbejdet en førstegenerations beskrivelse for kerneydelserne indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal bemærkes, at det ikke er lovbestemt at udarbejde indsatsbeskrivelser for sundhedsfremme og forebyggelse; men dette er nu udarbejdet med henblik på politisk niveaulægning på området, som kommunerne overtog i forbindelse med Strukturreformen. Økonomi De justerede indsatsbeskrivelser for kostområdet og førstegenerations beskrivelserne for sundhedsfremme og forebyggelse holdes indenfor den udmeldte ramme. Lovgrundlag Vedr. kostområdet: Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006, § 1, stk. 1. Det er ikke lovbestemt at kommuner skal udarbejde indsatsbeskrivelser for sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsmæssige konsekvenser Såvel kostområdet og indsatsen i forhold til sundhedsfremme & forebyggelse har overordnet til formål at sikre bedst mulig sundhed og trivsel. For kostområdet kan specielt bemærkes, at der med de her justerede indsatsbeskrivelser yderligere er sat fokus på vigtigheden af sundhed og ernæring for småtspisende, idet der er foretaget en opprioritering af denne sårbare målgruppe i form af forbedret kosttilbud. Supplerende bemærkninger Udkast for begge områder er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd og udkast vedr. sundhedsfremme og forebyggelse er endvidere sendt i høring i Frivilligrådet.
Ældrerådet støtter op om de forslåede beskrivelser for både kostområdet og sundhedsfremme og forebyggelse, og rådet har derfor ikke yderligere bemærkninger.
Handicaprådet markerer vigtigheden af, at åbning af emballage skal være tilgængelig for borgere med forskellige former for handicap. Det kan hertil bemærkes, at Centralkøkkenet har fokus på dette.
Politisk behandling Sagen drøftes i Udvalget for Sundhed d. 25. juni 2008 Udvalget for Økonomi, Personale og Overordnet Planlægning Byrådet.
Byrådet 11.08.2008
461
Sagens bilag 1. Udkast til indsatsbeskrivelser, kostområdet 2. Udkast til indsatsbeskrivelser, sundhedsfremme og forebyggelse 3. Høringssvar, Ældrerådet 4. Høringssvar, Handicaprådet Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed 1. Drøfter udkast til indsatsbeskrivelser for kostområdet og sundhedsfremme & forebyggelse og 2. Fremsender disse udkast til Byrådet med anbefaling.
Beslutning Udvalg for Sundhed, 25.06.2008 Fraværende: Lisbet Skov 1. Drøftet. 2. Anbefales.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 04.08.2008 Per Andersen og Søren Dysted var fraværende. Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt.
Bilag: høringssvar kerneyd sundhedsfr forebyg 2008.doc høringssvarindsatskatalog kostområde 2008.doc Indsatskatalog for Kostområdet 2008 Oversigt over kerneydelser i Sundhedsfremme og forebyggelse Vedr. høringssvar fra handicaprådet vedr. kostområdet Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
462
193. Nedskrivning af pladser på Næstved Sociale Virksomhed samt fastsættelse af takster
Sagsbeh.: Ann Tenis
Sagsnr.: 2007-53231
Sagsfremstilling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri anbefalede på møde den 23. januar 2008 det fremlagte udkast til Næstved Kommunes udmøntning af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Forslaget indebar bl.a., at koordinationen af Næstved Kommunes del af tilbudsviften af ungdomsuddannelsen varetages af Næstved Sociale Virksomhed (NSV), og at NSV vil tilbyde en række Funktionsuddannelser, med specialpædagogisk indgangsvinkel, som leveres af det Specialteam, der nu i henhold til den politiske beslutning er ansat af NSV til opgaven. Specialteamet består af: 1 vikar. Vikaren skal dække den personaleressource som NSV og andre kommende udbydere trækker ud til ungdomsuddannelsen. ½ specialpædagogisk støtte. Leveres af VidensCenter for specialpædagogik. ½ praktikkoordinater, der understøtter den unge gennem hele praktikforløbet og i afklaringsforløbet. ½ administrator, der er koordinerende i forhold til planlægning af uddannelsen og vikardækning. Nedskrivning af pladser Det skønnes, at der er 10 borgere som p.t. er i et tilbud efter servicelovens § 103 og 104 på NSV, som ønsker at tage den 3-årige Funktionsuddannelse på NSV. NSV får ikke tilført ekstra personaleressourcer til opgaven. Kompetencerne til at imødekomme de uddannelsesmæssige krav er fremskaffet ved at omorganisere NSV så organisationen nu kan stille kvalificerede Funktionsuddannelsesforløb til rådighed, og ved at ansætte specialteamet. For at der skal være match mellem de pladser, NSV stiller til rådighed og de personalemæssige ressourcer, der er tilknyttet opgaven, er der behov for at nedskrive NSV med 10 pladser, der i stedet overgår til uddannelsespladser.
Det foreslås, at NSV nedskrives med 5 pladser på § 103 og 5 på § 104.
Antal nuværende pladser på NSV er 195. Pladserne er fordelt således: 87 personer i produktionen jf. servicelovens § 103. 108 personer i aktivitets- eller samværstilbud jf. servicelovens § 104.
Takstberegning af Funktionsuddannelsen I forbindelse med at ungdomsuddannelsen også udbydes til elever uden for Næstved Kommune, er det en forudsætning, at der kan takstfastsættes og afregnes i forhold til de faktiske udgifter NSV har til uddannelsen.
Økonomiafdelingen har udregnet forslag til eksterne og interne takster ved deltagelse i ungdomsuddannelsen.
Byrådet 11.08.2008
463
Det vurderes, at en uddannelsesplads til kunder udefra koster kr. 637 pr. døgn og prisen for borgere i kommunen vil være kr. 613 pr. døgn
Økonomiafdelingens beregning, der ligger til grund for forslaget, er vedlagt som bilag 1.
Økonomi Holdes inden for rammen.
Det har været en lovgivningsmæssig forudsætning for ungdomsuddannelsen, at der ikke tilføres budgetmidler til selve driften, idet det har været forudsat, at kommunerne allerede har udgifter til de unge, som vil kunne komme i betragtning til uddannelsen. Det forudsættes derfor, at optagelse på uddannelsen betyder mindreudgifter på andre områder. Der vil være tale om udgifter både inden for voksenområdet, børneområdet eller arbejdsmarkedsområdet, etc.
I henhold til vedlagte bilag omkring økonomiberegning er det en forudsætning, at pengene følger brugeren.
Tilbuddet er udarbejdet således, at det forudsættes, at der p.t. vil være 10 brugere af tilbuddet og at disse 10 brugere vil komme fra voksenområdet, primært fra NSV’s eksisterende tilbud. Udgiften til driften af disse 10 pladser finansieres derfor inden for driften ved nedlæggelse af 10 eksisterende pladser. Tilbuddet er organiseret således, at NSV optager borgere, som i henhold til det særligt nedsatte visitationsnævn har godkendt pågældende. Kommer borgerne fra et eksisterende tilbud under voksenområdet, holdes udgiften inden for politikområde handicappede uden merudgifter for området. Kommer borgeren/eleven fra område Børn og Unge/Arbedsmarkedsområdet, udsteder NSV en regning til dette område. Udgiften til uddannelse på NSV finansieres i henhold til loven præmisser, af mindre udgifter på disse områder.
Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.
Lovgrundlag Lov nr. 564 af 6. juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Servicelovens § 103 og 104 om henholdsvis beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
Personalemæssige konsekvenser Ingen.
Handicapforhold (tilgængelighed) Der er ordentlige adgangsforhold for mennesker med nedsat funktionsevne.
Sundhedsmæssige konsekvenser Den uddannelsesmæssige ballast vurderes, at give de unge mere livskvalitet og i mindre udstrækning bidrage til egen selvforsørgelse samt opbygning af sociale relationer/netværk. Dette vil give en positiv afsmitning på deres sundhedstilstand.
Byrådet 11.08.2008
464
Supplerende bemærkninger Sagen vil den 25. juni 2008 blive forelagt Handicaprådet til orientering.
Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri. Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byråd.
Sagens bilag Økonomi i forbindelse med ungdomsuddannelsen.
Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri godkender, at Næstved Sociale Virksomhed nedskrives med 10 pladser - 5 pladser på § 103 og 5 på § 104, og at uddannelsen takstfastsættes i henhold til vedlagte bilag fra Økonomiafdelingen.
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 11.06.2008 Fraværende Johnny E. Sørvin og Kurt Sørensen Anbefales.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 23.06.2008 Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt.
Bilag: Økonomiberegning.xls Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
465
194. Høringssvar til sammenlægningen af 8 skoler til 4
Sagsbeh.: Jan Lindholm Heilmann
Sagsnr.: 2007-13397
Sagsfremstilling I forbindelse med budgetforliget og vedtagelsen af Budget 2008 besluttede Byrådet at sammenlægge 8 navngivne skoler til 4 nye pr. 1. august 2009. Argumentet for sammenlægning af skoler var, at man ønskede at fastholde undervisning de steder, hvor der i dag er undervisning. Alternativet til sammenlægninger ville være lukning af et antal små skoler. På byrådsmøde den 14. januar 2008 vedtog Byrådet at sende beslutningen om sammenlægningen i 8 ugers høring jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser, som skolesammenlægninger hører under. Høringsfristen udløb den 8. april 2008, og ved fristens udløb var der indkommet 28 høringssvar. Høringssvarene fordeler dig med
8 svar vedr. Tybjergskolen og Herlufmagle Skole, 10 svar vedr. Susåskolen og Glumsø Skole, 3 svar vedr. Hammer Sogneskole og Mogenstrupskolen, 3 svar vedr. Uglebroskolen og Nøddeskovskolen og 4 svar der forholder sig generelt til sammenlægningerne.
Samtlige høringssvar samt et resume af disse findes som bilag til sagen.
Tybjergskolen og Herlufmagle Skole. Flertallet af høringssvarene anbefaler ikke en sammenlægning. Navnlig det trafikale aspekt fremføres imod en sammenlægning. Flere høringssvar giver udtryk for fordele ved at sammenlægge ledelserne, og et andet kan se fordele ved sammenlægning, men ikke med henblik på besparelser. Susåskolen og Glumsø Skole. Der udtrykkes ønsker om et fortsat øget forpligtende samarbejde, men mellem de to skoler som selvstændige skoler. De to skolebestyrelser påpeger en række faktorer, som de ikke mener i tilstrækkelig grad er inddraget i belysningen af sagen og beslutningsgrundlaget, eller som er direkte fejlagtige. De finder desuden, at udgifterne til etablering af cykelsti mellem de to byer vil bevirke, at der ikke er økonomi i en sammenlægning. Høringssvarene fra forældreside fokuserer primært på muligheden af, at børn fra Glumsø skal gå i skole i Skelby af hensyn til at optimere klassedannelsen. Hammer Sogneskole og Mogenstrupskolen. Høringssvarene finder umiddelbart forslaget om sammenlægning positivt. I forhold til hvilke klassetrin, der skal undervises i Hammer, er der forskellige holdninger spændende fra, at der fortsat er undervisning på 0. – 6. klassetrin i Hammer over at man kun har indskoling i Hammer til at man bør overveje helt at nedlægge undervisningstilbuddet i Hammer. Man ønsker ikke, at børn fra Mogenstrup skal pendle til Hammer samt, at etablering af cykelsti mellem afdelingerne er nødvendigt ved en sammenlægning.
Byrådet 11.08.2008
466
Uglebroskolen og Nøddeskovskolen. Begge skolebestyrelser og MED-udvalg opfordrer til at udskyde beslutningen om sammenlægning af de to skoler, således at det kan ske som en gennemtænkt del af en samlet løsning på de demografiske udfordringer skolerne i Sydbyen har. Det vurderes, at der ikke vil være besparelser ved en sammenlægning på det givne grundlag.
Generelle svar. Holsted Skoles skolebestyrelse anbefaler sammenlægningerne. SFO’erne
tillidsrepræsentanter er bekymrede for konsekvenserne af sammenlægningerne, pga. forskellige kulturer, afstand og transport. Tillidsrepræsentanterne håber, at politikerne vil genoverveje, hvorvidt sammenlægningerne er realistiske. Skolesekretærgruppen fokuserer i høringssvaret primært på udmøntningsproblematikken i forhold til sekretærerne efter en beslutning. Næstved Lærerkreds mener, at der ikke kan opnås besparelser ved sammenlægninger, og at det vil medføre ulemper i forhold til såvel skole/hjemsamarbejdet som forholdet mellem medarbejdere og ledelse på de små afdelinger.
Børne- og Kulturforvaltningen har følgende kommentarer til høringssvarene.
Det tidligere omtalte lovforslag, der lagde op til selvstændige distrikter for afdelinger, er ikke blevet fremsat, og har derfor ingen betydning i forhold sagen, og sammenlægningerne sker derfor i henhold til gældende regler. Det er den enkelte skolebestyrelses kompetence at fastsætte principper for klassedannelsen, og herigennem søge at sikre nærhedsprincipper, og at søskende går på samme skole inden for den økonomiske ramme, skolen disponerer over. Det er ligeledes den enkelte skolebestyrelse, der beslutter, hvordan undervisningen organiseres. Det betyder, at det vil være den enkelte skolebestyrelse, der, inden for skolens økonomiske ramme, beslutter, hvilke klasser der undervises på den enkelte adresse. I forhold til høringssvarenes bemærkninger om transport og behov for cykelstier mellem afdelingerne, vurderer Børne- og Kulturforvaltningen, at børn ikke skal transporteres mellem afdelingerne i nævneværdigt omfang, og behovet for cykelstier mellem afdelingerne bør derfor ses i et almindeligt trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv og ikke som en konsekvens af skolestrukturændringerne. Børnenes skoleveje vil kun i mindre omfang ændres i forhold til nu, hvor skolerne allerede hører sammen, idet børn fra de 2-fasede skoler fortsætter på den anden skole i sammenlægningen efter 6. klasse. Dersom Byrådet ønsker at imødekomme høringssvarenes ønsker om anlæggelse af cykelsti mellem skoleafdelingerne, skal der - i følge Vej og Trafik – regnes med 3 mio. kr. pr. km. cykelsti. Anlægsudgifterne vil beløbe sig til: Tybjerglille Bakker – Herlufmagle 4.3 km 12,9 mio. kr. Hammer – Lov 2.8 km 8,3 mio. kr. Skelby – Glumsø 5.4 km 16,2 mio. kr. Der er ingen garanti for, at de nuværende skoledistrikter ikke ændres således, at man ikke hører til nærmeste skoles skoledistrikt. Dette er allerede i dag tilfældet flere steder i kommunen. For eksempel går grænsen mellem Susåskolens distrikt og Glumsø Skoles distrikt i dag ca. 1,3 km. fra Glumsø Skole og ca. 5 km. fra Susåskolen. Et forslag til
Byrådet 11.08.2008
467
generel optimering af skoledistriktsgrænser for alle kommunens skoler med henblik på hensigtsmæssige skole- og klassestørrelser, vil blive udarbejdet senere på baggrund af Byrådets beslutning om fremtidig skolestruktur. I forhold til høringssvarenes bemærkninger om besparelserne ved sammenlægninger vil Børne- og Kulturforvaltningen bemærke, at besparelserne ved sammenlægning ikke er store, men at de er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Ud over besparelserne er begrundelsen for sammenlægningerne også at sikre en bedre resurseudnyttelse af såvel undervisningsmaterialer som medarbejderresurser ikke mindst i forhold til skoleledelsesdelen. Desuden betyder de større enheder bedre muligheder for at skabe et fagligt miljø og for at etablere lokale tilbud til børn med særlige behov.
Dersom man ønsker større besparelser, vil det kræve nedlæggelse af skoler.
Hvis Byrådet beslutter at fastholde sammenlægningerne, vil Børne- og Kulturdirektøren snarest beslutte, hvem der skal være leder af de fusionerede skoler, og hver af disse skoleledere vil så - sammen med ledelsesteamene på de pågældende skoler - hurtigst muligt herefter beslutte den fremtidige ledelsesstruktur, således at skolerne allerede i skoleåret 2008/09 kan forberede fusioneringen gennem samarbejde og fælles medarbejderaktiviteter. Økonomi Der er i budgetoverslagsårene indarbejdet en besparelse på 1.547.000 kr. i 2009 og 3.700.000 kr. fra 2010. Dersom sammenlægningerne ikke gennemføres, skal Udvalg for Børn og Familie finde tilsvarende besparelser på andre områder.
Økonomiafdelingen kan bekræfte, at de nævnte beløb er indarbejdet i budgettet som besparelser.
Supplerende bemærkninger Udvalg for Børn og Familie behandlede sagen i sit møde den 7. maj 2008, hvor Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at der skulle fremskaffes GIS-kort med fordeling af eleverne for de berørte skoler.
Lovgrundlag Folkeskoleloven
Politisk behandling Udvalg for Børn og Familie Økonomiudvalg Byråd
Sagens bilag Resume af de modtagne høringssvar Samtlige høringssvar samlet i ét dokument (ligger i sagen) GIS-kort for de berørte distrikter (ligger i sagen).
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Udvalg for Børn og Familie anbefaler, at Byrådet fastholder sin beslutning om sammenlægning af Hammer Sogneskole og Mogenstrupskolen, Susåskolen og Glumsø skole, Tybjergskolen og Herlufmagle Skole samt
Byrådet 11.08.2008
468
Uglebroskolen og Nøddeskovskolen pr. 1. august 2009.
Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 21.05.2008
Godkendes med bemærkning fra Søren Revsbæk og Dorthe Lynderup om, at de kun ønsker gennemført fælles ledelse og ikke sammenlægning af skoledistrikterne. Udvalget ønsker, at det undersøges, hvad det vil koste at anlægge de planlagte cykelstier. Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 23.06.2008 Anbefales. Søren Revsbæk fastholder sit særstandpunkt. Torben Nielsen og Kurt Petersen ønsker at stå frit ved byrådets behandling. Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt. Skolebestyrelserne høres i forbindelse med udpegelse af den nye fælles ledelse for de sammenlagte skoler. I forbindelse med budgetbehandlingen 2009 sikres en omstillingspulje til implementering af sammenlægningen. For stemte 17: Borgmesteren, Søren Dysted, Per Andersen, Carsten Rasmussen, Linda Frederiksen, Daniel Lillerøi, John Lauritzen, Dusan Jovanovic, Per Sørensen, Kirsten Andersen, Johnny Sørvin, Birgit Lund Terp, Lindy Nymark Christensen, Lene Lassen, Niels Erik Sørensen, Michael Rex og Kurt Petersen. Imod stemte 11: Hans R. Hansen, Søren Revsbæk, Karsten Nonbo, Troels Larsen, Elmer Jacobsen, Peder Bo Larsen, Otto V. Poulsen, Dorthe Lynderup, Lars Hoppe Søe, Torben Nielsen og Lene Koustrup Madsen. Lisbet Skov stemte hverken for eller imod.
Bilag: Kort - Glumsø + cykelsti Kort - Hammer + cykelsti Kort - Herlufmagle + cykelsti Kort - Suså + cykelsti Kort - tybjerg + cykelsti Kort Mogenstrup + cykelsti Resume af afgivne høringssvar Samtlige høringssvar vedr skolesammenlægninger Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
469
195. Udvidet åbningstid i SFO fra 1. august 2008
Sagsbeh.: Hans Jørn Pedersen
Sagsnr.: 2007-24407
Denne sag blev behandlet i byrådets møde den 16. juni 2008, pkt. 176. Sagen blev udsat med henblik på en drøftelse med parterne i budgetforliget 2008. Denne drøftelse har nu fundet sted, hvorefter sagen fremlægges til fornyet behandling. Sagsfremstilling I forbindelse med harmoniseringen af SFO’erne vedtog Byrådet den 11. juni 2007 et fælles administrationsgrundlag bl.a. med fastsættelse af åbningstiden til kl. 6.30 – 16.45 på ugens første fire dage og kl. 6.30 – 16.00 på fredage samt fastsættelse af principper for personalenormeringen. I budgetforliget 2008 indgik beslutning om at udvide åbningstiden i SFO’erne med 15 min. pr. dag på ugens første fire dage, så åbningstiden blev kl. 6.30 – 17, og med uændret åbningstid på fredage. Til formålet blev der afsat 400.000 kr. svarende til 2 personaletimer pr. SFO pr. uge. Beslutningen medfører, at personaleresursen til gennemførelsen af den udvidede åbningstid er ca. ¼ i forhold til administrationsgrundlagets model for normeringsberegning.
Forvaltningen har den 6. maj 2008 forhandlet implementeringen af den udvidede åbningstid med de faglige organisationer, BUPL og FOA.
Organisationerne kan ikke anbefale gennemførelsen af den udvidede åbningstid på de økonomiske vilkår, som beslutningen rummer. Det er organisationernes synspunkt, at beslutningen bør trækkes tilbage – eller at Næstved Kommune bør opsige administrationsgrundlaget. Der henvises i øvrigt til bilag til sagen med organisationernes udtalelse. Forvaltningen har tilkendegivet over for organisationerne, at Næstved Kommune ønsker at fastholde administrationsgrundlaget, og at udvidelsen af åbningstiden gennemføres med en normering svarende til 2 personaletimer pr. SFO pr. uge. I denne forbindelse henvises til punkt 16 i administrationsgrundlaget: Nuværende retningslinjer vedrørende driftsforhold m.v. for SFO ’er i Næstved K ommune træder i kraft den 1. august 2007. Generelt tages der forbehold for, at disse retningslinjer kan blive reguleret i overensstemmelse med evt. konsekvenser af aftaler mellem regeringen og KL, evt. regeringsindgreb, andre krav fra lovgivningen eller Byrådets ønske om at kunne foretage en anden prioritering.
Økonomi Der er afsat 400.000 kr. til formålet i budget 2008 og efterfølgende år.
Personalemæssige konsekvenser Der udvides med ca. 1,3 stilling.
Politisk behandling
Byrådet 11.08.2008
470
Udvalg for Børn og Familie den 21. maj 2008 Økonomiudvalg den 9. juni 2008. Byråd den 16. juni 2008.
Sagens bilag Udtalelse fra organisationerne.
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådets beslutning om udvidet åbningstid i SFO gennemføres med 2 personaletimer pr. SFO pr. uge og at administrationsgrundlaget for SFO fastholdes. Beslutning Udvalg for Børn og Familie, 21.05.2008 Godkendt. Der afsættes kr. 800.000 til formålet i resten af 2008. Kr. 400.000 finansieres via midler til efteruddannelse på SFO området. Udvidelsen søges indarbejdet i forslag til fremtidigt budget. Søren Revsbæk og Dorthe Lynderup ønsker at stå frit til behandling af sagen i Byrådet. Problemstillingen omkring PGU-stillingerne i forbindelse med kvalitetsreformen undersøges nærmere.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 09.06.2008 Anbefales. Torben Nielsen mener, at pengene skal findes uden for SFO området. Søren Revsbæk ønsker at stå frit ved behandlingen i byrådet.
Byrådet, 16.06.2008 Udsat.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt. Der forhandles om kompensationens omfang. Bilag: Udtalelse fra organisationerne vedr. udvidet åbningstid Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
471
196. Samarbejde om Team Danmark Elite Kommune
Sagsbeh.: Kim Christoffersen Dawartz
Sagsnr.: 2007-10154
Sagsfremstilling Udvalg for Kultur og Fritid og Udvalg for Børn og Familie drøftede på et fællesmøde d. 30.5. 2007 om Næstved Kommune skulle søge om at blive Team Danmark elitekommune. Team Danmark har vedtaget en strategi, der skal skabe øget samarbejde med kommunerne omkring udviklingen af eliteidrætten. Det er målsætningen, at der i perioden 2007-2010 hvert år skal indgås samarbejdsaftaler med 3- 5 elitekommuner om udvikling den lokale eliteidræt. Strategien opererer med 3 niveauer: I de store kommuner udvides det eksisterende samarbejde (Århus, Esbjerg, Odense, Aalborg og København) Kommuner, hvor der er politisk opbakning og støtte til eliteidrætten, hvor der er en hvis bredde i eliteidrætten, og hvor der allerede i nogle år er blevet arbejdet systematisk med eliteidrætten Kommuner med eliteidrætspotentiale hvor Team Danmark primært vil inspirere kommunerne til at løfte eliteidrætsarbejdet
Kommuner, som indgår samarbejdsaftale med Team Danmark, forpligter sig til en bred satsning på idrætten i kommunen. Det indebærer bl.a.,
at der skal etableres et relevant antal idrætsskoler at kommunen skal arbejde hen i mod etablering af et relevant antal kraftcentre at der skal etableres en lokal eliteidrætsinstitution at der skal kunne assisteres med at eliteudøverne får fleksible uddannelsesforløb og jobs yde økonomisk støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse en officiel politik på området
Beslutning Udvalg for Børn og Familie og Udvalg for Kultur og Fritid, 30.05.2007
John Lauritzen, Peder Bo Larsen og Søren Revsbæk deltog ikke i sagens behandling. På baggrund af de allerede vedtagne mål om sundhed og bevægelse i Udvalget for Børn og Familie anbefales, at der arbejdes videre med udvikling af projektet, herunder - engagere én eller flere folkeskoler i arbejdet vedr. idrætsskoler (herunder idrætsbørnehaver og SFO), - fortsætte samarbejdet med Næstved Gymnasium og øvrige ungdomsuddannelser om eliteidræt, - samarbejde med Team Næstved om udvikling af faciliteter og talentmasse indenfor idræt. Økonomi Børne- og Kulturforvaltningen kan ikke pege på kompenserende besparelser til finansiering af elitekommunestatus. Økonomiafdelingen kan oplyse, at budgetstrategien for 2009 ikke åbner mulighed for fremsættelse af udgiftskrævende forslag. Der kan dog fremsættes forslag til nye
Byrådet 11.08.2008
472
aktiviteter, såfremt der medsendes tilsvarende yderligere reduktionsforslag udover de 2,5 %.
Supplerende bemærkninger Børne- og Kulturforvaltningen har siden mødet d. 30.5. 2007 arbejdet på en udredning af Næstved Kommunes muligheder og udfordringer i forbindelse med at kunne ansøge om at opnå status som Elitekommune. Byrådet skal senest 1.7. 2008 tilkendegive over for Team Danmark om, man er interesseret i at indgå i realitetsforhandlinger med henblik på (delvis) opstart i 2009. Team Danmarks samarbejdsaftale indebærer bl.a. på folkeskoleområdet, at der skal: Forsøges etableret et spor med udvidet idrætstilbud fra 1.-9 kl. efter konceptet for idrætsskoler Etableres eliteidrætsklassekoncept fra 7.-9 kl. Der er skoler i Næstved, som har tilkendegivet interesse i at starte med udvidet idrætstilbud såvel som eliteidrætsklasser. Næstved Kommune benytter sig af en klassenormeringsmodel (modsat elevnormeringsmodel) og det er tvivlsomt, om en årgang på ca. 25 elever (ud af 40 klasser pr. årgang) kan særskilt kapitaliseres. Udgiften til alene eliteidrætsklassekonceptet forventes at ligge i størrelsesordenen 2-2.5 mio.kr. afhængig af valg af model. Det er ikke et krav fra Team Danmark, at der direkte etableres kostskoletilbud, men at der sker et samarbejde med ungdomsuddannelserne. Etablering af uddannelsesinstitutionernes sportscollege vil understøtte intentionerne i elitesamarbejdet. Børne- og Kulturforvaltningen har foreløbig administrativt givet afslag på at finansiere en femtedel af en sportscollegeleders løn (den potentielle leder er i dag folkeskolelærer) - svarende til ca. 80.000-100.000 kr. over skolevæsnets budget, da det bør indgå i en samlet politisk prioritering på området. Med hensyn til etablering af kraftcentre skal der satses på minimum 4-6 idrætsgrene med særligt fokus, heraf 2-4 individuelle idrætsgrene og 2 holdidrætsgrene. Flere idrætsforeninger i Næstved har tilkendegivet interesse for projektet, men det er endnu uafklaret, om de pågældende kan godkendes af Team Danmark som relevante. Mindre idrætsgrene og med aktiviteter, som ikke er internationalt godkendt, vil ikke kunne forventes at indgå. Der er behov for et stort aktivt medejerskab til elitemodellen blandt idrætsforeningerne. Det kan forventes, at dele af de eksisterende idrætsfaciliteter, som skal benyttes til de særlige fokusområder, har behov for mindre opgraderinger (400.000 kr.). Det er forvaltningens opfattelse, at Team Næstved konstruktionen i lettere bearbejdet form vil kunne anvendes som lokal eliteidrætsorganisation og samarbejdspartner med f.eks. erhvervslivet ikke mindst i forbindelse med fleksible uddannelsesforløb og jobs. Team Næstved og herunder Næstved Kommune yder allerede økonomisk støtte (500.000 kr.) til talenters træning og konkurrencer. Det bør overvejes, om der skal ske en omlægning af den nuværende støtte til Team Næstved til andre funktioner i forbindelse med elitekommunestatus. Som supplement til Team Danmark konceptet skal Næstved Kommune stille relevante personalemæssige resurser til rådighed f.eks. i form af f.eks. en idrætskoordinator. Erfaringer fra andre elitekommuner tyder på, at der ud over idrætskoordinatoren (½ fuldtidsstilling) skal afsættes ½ fuldtidsstilling til at varetage den overordnede
Byrådet 11.08.2008
473
planlægning, netværksdannelse, sponsorpleje, koordination og være kontaktperson for elitesamarbejdet. Næstved Kommune skal desuden forvente at skulle supplere med økonomi til testning, screening og konkret udvælgelse af eliteidrætsudøvere. Samlet udgift til personale og testning ca. 900.000 kr. Med hensyn til facilitetssiden er det primært et spørgsmål om valg, idrætsfokusområder og ikke mindst suppleret med de yderligere muligheder, der kan indtænkes i et evt. arenabyggeri. Det er den konkrete aftale med Team Danmark, der vil være endelig afgørende for udgiftsbehovet, men det kan forventes ad åre at ligge i størrelsesordenen 5-7 mio. kr., når aftalen er endelig implementeret. En del af beløbet finansieres sandsynligvis allerede via andre ordninger eller kan omlægges. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der med den nuværende økonomi ikke kan peges på kompenserende besparelser, men at ansøgningen på indgå i Byrådets tværgående prioriteringer i forbindelse med budget 2009.
Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi og Personale Byrådet
Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at:
1. Udvalget drøfter Team Danmark konceptet i relation til Næstved Kommune 2. Udvalget fremsender sagen til videre politisk behandling med anbefaling 3. Der fremsendes interessetilkendegivelse inden d. 1.7. 2008 til Team Danmark 4. Bevilling behandles i forbindelse med kommunens tværgående prioriteringer til budget 2009 og kommende år.
Beslutning Udvalg for Kultur og Fritid, 09.06.2008 Niels Erik Sørensen var fraværende. Konceptet drøftet.
Udvalget kan anbefale indstillingen idet sagen oversendes til Økonomiudvalget med forslag om, at Borgmesteren fremsender interessetilkendegivelse til Team Danmark inden 1/7 2008 samt, at endelig stillingtagen til sagen tages i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009. Sagen fremsendes endvidere til behandling i Udvalg for Børn og Familie.
Udvalg for Børn og Familie, 18.06.2008: Konceptet drøftet.
Udvalget kan anbefale indstillingen, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget med forslag om, at Borgmesteren fremsender interessetilkendegivelse til Team Danmark inden 1.7. 2008 samt at endelig stillingtagen til sagen tages i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009. Søren Revsbæk ønsker at stå frit indtil Økonomiudvalgets behandling af sagen. Dorthe Lynderup ønsker at stå frit indtil Byrådets behandling af sagen.
Byrådet 11.08.2008
474
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 23.06.2008 Anbefales. Søren Revsbæk tog forbehold, idet kommunens økonomi er dårlig og man bør overveje, hvilke projekter kommunen skal engagere sig i.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt. Tages op i forbindelse med behandlingen af budget 2009.
Tilbage til toppen
Byrådet 11.08.2008
475
197. Samlet anlægsregnskab for Hvide Hus, Egehuset, Grønnebakken, Børnehytten, Grøften, Volden og Supernova
Sagsbeh.: Jens Villumsen
Sagsnr.: 2008-13726
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for følgende anlægsprojekter.
Flytning og udvidelse af Børnehaven Hvide Hus Ombygning af Egehuset Opførelse af ny daginstitution Næstved Kaserne (Grønnebakken) Renovering af Børnehytten Dyssegårdsparken
Renovering af Børnehuset Grøften Renovering af Børnehuset Volden Renovering af Supernova
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug:
Samlet set et merforbrug på 1.007.000 kr. – se bemærkninger på hvert enkelt anlægsprojekt.
Sted nr. 513-64 - flytning og udvidelse af Børnehaven Hvide Hus
Bevilling Forbrug
12.883.000 kr. 12.388.000 kr.
Mindreforbrug
495.000 kr.
Mindreforbruget skyldes færre udgifter på omkostninger og udenomsarealer.
Sted nr. 514-806 – Ombygning af Egehuset
Bevilling Forbrug
4.600.000 kr. 4.036.000 kr. 564.000 kr.
Mindreforbrug
Mindreforbruget skyldes: - At de faktiske håndværkerudgifter var billigere end angivet i overslaget. - At omfanget af skimmelsvampeangreb ikke var så omfattende som forudsat.
Sted nr. 514-85 – Opførelse af ny daginstitution Næstved Kaserne (Grønnebakken )
Bevilling Forbrug
13.505.000 kr. 11.292.000 kr. 2.213.000 kr.
Mindreforbrug
Mindreforbruget skyldes: - Færre udgifter til vinterforanstaltninger
Byrådet 11.08.2008
476
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69Made with FlippingBook - Online magazine maker