201. Budgetforslag for renovationsområdet - rev. 2008 og 2009-2018, samt gebyr 2009
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2008-19939
Sagsfremstilling Renovationsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hvilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Primosaldoen i 2008 er – 29.891 og forventes i 2009 at være -30.732 i hele 1000 kr. (formue på ca. 30 mio. kr.).
Der fremlægges 4 alternative budgetforslag med tilhørende gebyrer.
Begrundelsen herfor er, at
Fasan har meddelt, at udgiften til genbrugsstationerne nedsættes. Konsekvensen af en nedsættelse af udgiften pr. husstand til genbrugsstationer er ca. 3,9 millioner kr., og det har indflydelse på budgettet og gebyret. Derfor er opstillet alternativer med og uden korrektion for mindreudgiften tydeliggøre konsekvensen på gebyret ved en ultimosaldo år 2018 på henholdsvis ca. 10 millioner og ca. 5 millioner kr. (formue).
En nærmere redegørelse for alternativerne kan ses i vedlagte notat ”Redegørelse for alternativt budget og gebyr på renovationsområdet 2009- 2018”.
Beregningsgrundlaget for udgiftsbudgettet kan ses i vedlagte ”Bemærkninger til renovationsbudget rev. 2008 og 2009- 2018”
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at Der er indarbejdet en ekstra medarbejder til området fra 1.1.2009 til kundeservice og myndighedsbehandling, der har et langt større omfang end forudsat ved bemandingen i forbindelse med kommunesammenlægningen. I 2007 – 08 har der været tilknyttet ekstra vikarmandskab. Udgiften til transport af affald er beregnet med grundlag i faktisk antal tilmeldte ordninger (sække og forskellige beholderstørrelser og containere) pr. 1.5.2008 Der er indarbejdet en nedsættelse af behandlingsafgiften for forbrænding af restaffald affald på 25 % fra 2009 og en forventet stigning af statsafgiften på 10% Udgiften til indkøb af beholdere til såvel restaffald som papir tager udgangspunkt i faktisk antal tilmeldte pr. 1.5.2008. Udskiftning er vurderet. FASAN har meddelt, at udgiften pr. husstand pr. år nedsættes fra 770 kr. i 2008 til 692 kr. i 2008 og fremover bl.a. på grund af lavere forbrændingsudgift, men også som følge af omlægning af erhvervsaffaldsgebyret til genbrugsstationer. Konklusion Gebyret kan fra 2009 nedsættes uanset korrektion for mindreudgift til genbrugsstationer (undtaget sæk for erhverv). Der er ikke væsentlig forskel i gebyrnedsættelsen med ultimosaldo 2018 på henholdsvis 10 millioner kr. og 5 millioner kr., hvorfor det anbefales en ultimosaldo i 2018 på 10 millioner kr., således at der er plads til lovændringer og uforudset prisstigning m.m. på området i perioden, hvorved der kan opnås stabilt gebyr i perioden.
Gebyrnedsættelsen er mærkbar afhængig af, om der korrigeres for udgiften til genbrugsstationer.
Byrådet 11.08.2008
486
Made with FlippingBook - Online magazine maker