202. Budgetforslag for rottebekæmpelse - revision 2008 og 2009-2012
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2008-19942
Sagsfremstilling Denne sag indeholder forslag til revideret budget for 2008, budget 2009-2012 for rottebekæmpelse og forslag til gebyr i 2009, samt overflytning til nyt politikområde med selvforvaltning. I Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 8.4.2008 blev udvalget orienteret om rottebekæmpelsen i Næstved Kommune, ligesom der blev redegjort for fremtidige tiltag til forbedring af rottebekæmpelsen i Næstved Kommune: Sager om rottebekæmpelse opprioriteres Samarbejdet med Mortalin og KILTIN udvides med regelmæssige opfølgningsmøder om kontraktforhold, driftsstatus og opgaveløsning Der arbejdes på, at borgerne kan anmelde rotteforekomster m.m. ved selvbetjening på nettet EU-udbud af rottebekæmpelsen igangsættes og færdiggøres, så ny kontrakt kan være gældende fra 1.1.2009 Det vurderes, om administrationen/kundebetjeningen fortsat skal varetages af kontraktindehaver eller tages hjem til kommunen fra 1.1.2009. (Forslag fremlægges i forbindelse med budgetlægningen). Der er arbejdet videre med tiltagene, og det vurderes, at administrationen/kundebetjeningen skal tages hjem til kommunen for at opnå en forbedret kundeservice og kvalitet i rottebekæmpelsen, og at det iværksættes fra 1. oktober 2008. For at varetage denne opgave er i budgettet indarbejdet et øget administrationsbidrag til Næstved Kommune i forhold til tidligere, svarende til et årsværk fra 2009. I 2008 ¼ årsværk (fra 1. oktober 2008). Ligeledes er indarbejdet indkøb af web-baseret kvalitetsstyringssystem til kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirmaer i 2008 og afledt drift fra 2009. Systemet indeholder mulighed for, at borgerne kan anmelde rotteforekomster m.m. ved selvbetjening på nettet.
Der er p.t. ikke gennemført EU-udbud på bekæmpelsesopgaven, så i budgetforslaget 2009-2012 er taget udgangspunkt i nuværende entreprenørudgift.
Områdets primosaldo 2008 udgjorde et tilgodehavende på ca. 373.888 kr. (”formue”). Med de foreslåede tiltag og forudsætninger, samt en prisfremskrivning på 4,5 % i 2009-2012 forventes en samlet udgift i 2008 at være kr. 1.445.592 og i 2009-2012, kr. 1.876.394 kr.. Udgifterne dækkes af en takst, som udregnes som en promille af ejendomsværdien. Taksten i 2008 er 0,02 o/oo og den forventede indtægt er - 1.226.000 kr. Ved en takst på 0,0257 o/oo i 2009 forventes en indtægt på - 1.833.645 kr..
Med nævnte takst i 2009 forventes en ultimosaldo i 2009 på -131.141 kr., og med uændrede forudsætninger vil ultimosaldoen i 2012 være – 23.000 kr.
Byrådet 11.08.2008
489
Made with FlippingBook - Online magazine maker