208. Havnens budget 2009 - 2013
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen
Sagsnr.: 2008-31519
Sagsfremstilling Budgettet for 2009 er reguleret i forhold til resultatet for 2007. Der regnes med fortsat fremgang i indtægterne fra skibs- og vareafgifter, men der er dog valgt ikke at indarbejde de helt store indtægtsforøgelser på grund af den generelle afmatning i samfundet (mindre aktivitet i byggebranchen). Generelt er der regnet med en 2,5 % stigning på priser, idet lønudgifterne dog er fremskrevet med 3 %. Der er afsat midler til oprensning og etablering af ny Nordmole. Herud over lægges der op til at afsætte kr. 200.000 i de næste 5 år, således at der i alt er ca. 1 mill. kr. til fejring af havnens 75 års fødselsdag i 2013. Havnens budget skal være fremsendt til byrådet senest 1. august. Dette er meget tidligt i forhold til den almindelige planlægning for 2009, hvorfor en revidering af investeringsplanerne kan blive nødvendigt, når vi ser, hvor mange aktiviteter der kan nås i 2008, ligesom effekterne af afmatningen ikke er endeligt kendt endnu.
Økonomi Fremgår af bilag.
Politisk behandling Havnebestyrelsen Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Bilag 1: Budget 2009 - 2013
Indstilling Havneadministrationen indstiller, at budgettet godkendes.
Beslutning Havnebestyrelsen, 13.06.2008 Anbefales. Michael Rex var fraværende.
Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 23.06.2008 Anbefales. Der fremlægges et mere udførligt budget for byrådet.
Beslutning: Byrådet, 11.08.2008 Carsten Bering og Kirsten Devantier var fraværende. Godkendt.
Byrådet 11.08.2008
505
Made with FlippingBook - Online magazine maker