161. Anlægsregnskab Nyt Hovedbibliotek samt materiale- og sorteringsanlæg
Sagsbeh.: Jørgen Gerner Hansen
Sagsnr.: 2007-36279
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for nyt Hovedbibliotek samt for materiale- og sorteringsanlæg til hovedbiblioteket.
Økonomi Oversigt over bevilling og forbrug på nyt Hovedbibliotek: Biblioteket Inventar
I alt
Bevilling Forbrug
52.702.000 52.711.136
5.110.000 5.000.000
57.812.000 57.711.136
Mindreforbrug
-9.136
110.000
100.864
Der er et mindreforbrug på 100.864 kr. fordelt med et lille merforbrug på selve biblioteket på 9.136 kr. og et mindreforbrug på inventar på 110.000 kr.
Oprindeligt blev der givet en bevilling på 59.679.000 kr., men i forbindelse med overførsel af restbevilling fra 2006 til 2007 blev der kun overført 102.000 kr. ud af restbevillingen på 1.969.000 kr., dvs. at bevillingen blev reduceret med 1.867.000 kr. I forhold til den oprindelige bevilling har der været et mindreforbrug på 1.967.864 kr. (100.864 kr. + 1.867.000 kr.)
Det samlede mindreforbrug på 1.967.864 kr. skyldes, at hele processen er forløbet optimalt, og derfor har der ikke været brug for uforudsete udgifter.
Oversigt over bevilling og forbrug på materiale- og sorteringsanlæg: Bevilling 3.884.000 kr. Forbrug 4.072.907 kr. Merforbrug 188.709 kr.
Biblioteket inkl. inventar er ét anlægsprojekt og materiale- og sorteringsanlægget er et andet selvstændigt anlægsprojekt. Samlet for begge anlægsprojekter er der et lille merforbrug på 87.845 kr., men i forhold til de oprindelige bevillinger er der et mindreforbrug på 1.779.155 kr.
Der pågår i øjeblikket indeklimaundersøgelser omkring lysforholdene i udlånet samt ventilation på 2. sal.
Specifikation af forbrug fremgår af bilag i sagen.
Økonomiafdelingen oplyser, at de ovennævnte anlægsregnskaber er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Byrådet 02.06.2008
385
Made with FlippingBook - Online magazine maker