156. Budgetkontrol pr. 1. april 2008 - samlet resultat
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2008-5474
Sagsfremstilling Budgetkontrollen pr. 1. april er den første af to planlagte budgetkontroller i 2008. Den anden planlagte budgetkontrol gennemføres pr. 1. september, således at der i fornødent omfang kan tages højde for resultaterne af den anden budgetkontrol inden endelig vedtagelse af budget 2009. Formålet med budgetkontrollen er primært at vurdere om budgetterne for 2008 overholdes. I år er det tvingende nødvendigt at kommunens driftsbudgetter samlet set overholdes, hvis kommunen skal undgå at blive sanktioneret ved fradrag i bloktilskuddet i 2009. Resultatet af budgetkontrollen består af vurderede mer- eller mindreforbrug pr. område, som enten skyldes demografi, tekniske ændringer eller ændring i serviceniveaet. Alle 19 politikområders driftsbudgetter har været gennemgået og vurderet, baseret på de tre første måneders forbrug samt ændringer i budgetforudsætningerne siden budgetvedtagelsen i oktober 2007. Der er herudover flyttet nogle budgetter mellem områderne. Flytningerne er udgiftsneutrale for det samlede budget.
Resultatet af budgetkontrollen for de forskellige politikområder har været drøftet på nogle forberedelsesmøder med deltagelse af Økonomi- og Personaledirektøren, Fagdirektøren, Fagchefen og Økonomiafdelingen.
Budgetkontrollen er behandlet i Direktionen den 7. maj 2008.
Økonomi Det overordnede resultat af budgetkontrollen er et forventet merforbrug på netto 8,1 mio. kr. i 2008, heraf er merforbruget/mindreindtægterne på 6,3 mio. kr. på politikområdet Finansiering og et mindreforbrug på anlæg på 1,0 mio. kr. Det forventede merforbrug på driftsområderne er netto 2,8 mio. kr. Der er dog nogle store udsving mellem områderne. Nogle af vurderingerne er behæftet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales bevillingsændringer til alle vurderede mer- eller mindreforbrug. De samlede bevillingsændringer udgør -5,0 mio. kr. Ved næste budgetkontrol foretages en fornyet vurdering af budgetoverholdelsen på alle områderne.
Der henvises i øvrigt til resuméet af budgetkontrollen.
Supplerende bemærkninger Der forelægges en fornyet vurdering af jordforsyningsbudgetterne i 2008 på mødet.
Politisk behandling Fagudvalgene behandler den samlede budgetkontrol efter følgende tidsplan:
Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv
13. maj 2008 13. maj 2008 14. maj 2008 20. maj 2008
Udvalg for Teknik og Miljø
Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Udvalg for Ejendomme og Lokalplanlægning
Byrådet 02.06.2008
374
Made with FlippingBook - Online magazine maker