i mio. kr.
Forventet regnskab
Korrigeret budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. virksomheder
5.470
5.536
-66
Anlæg
198
279
-81
Finansiering
-5.487
-5.488
2
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
27
27
0
I alt
208
353
-145
+=underskud; -=overskud.
Forventet underskud på det samlede regnskab på 208 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 353 mio. kr. Der forventes et regnskab med 208 mio. kr. i underskud – det vil sige, at de samlede udgifter overstiger de samlede indtægter med 208 mio. kr. Der er i 2021 budgetteret med et underskud på 353 mio. kr. Ses det forventede regnskab for 2021 i forhold til budgettet, forventes der overskud på 145 mio. kr.
Det store underskud i det korrigerede budget på 353 mio. kr. består af det oprindeligt budgetterede underskud på 50 mio. kr. og dertil er der overført uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2020 på 303 mio. kr.
På driften forventes overskud på 66 mio. kr. Der forventes overskud på 66 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De 42 mio. kr. er på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må bruges på andre områder. Uden dem forventes der overskud på 24 mio. kr.
Overskuddet fordeler sig skævt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknisk Udvalg forventer mest overskud, mens de øvrige udvalg stort set balancerer.
Områderne forventer at bruge en stor del af deres opsparing fra 2020. Forbrugsprocenten underbygger ikke helt, at vi skulle nå at få brugt så mange penge i 2021. Der er også traditionelt en forventning om at bruge lidt mere af overskud/budgetterne tidligt på året, og det har tidligere vist sig, at dette ”overforbrug” ændrer sig lidt i løbet af året.
Budgetkontrollen indeholder 7 mio. kr. i coronaudgifter I budgetkontrollen er medtaget merudgifter og mindreudgifter som følge af corona for januar og februar. For Børn og Unge er der medtaget forventede coronaudgifter for hele året og for Ældreområdet for de første seks måneder, da det på disse to områder ikke er muligt at isolere coronaudgifterne kun til januar og februar.
Samlet er der opgjort coronamerudgifter på 7 mio. kr. Der er etableret en coronapulje på 13 mio. kr. med midler der er overført fra 2020. Det er svært at spå om hvorvidt puljen vil kunne dække hele året.
Made with FlippingBook - Online magazine maker