budgetforliget
+= underskud, -= overskud.
Sidste år blev der ikke udarbejdet budget for 2025, så derfor kan der ikke foretages nogen sammenligning for 2025. Hvorfor ser balancen bedre ud nu, end ved vedtagelsen af budgetforliget sidste år? Næstved Kommune får flere indtægter end vi havde budgetteret med. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indebærer en forhøjelse af kommunernes serviceramme på 2,2 mia. kr. Vi havde budgetteret med en forhøjelse på 1 mia. kr. Næstveds andel af forhøjelsen af servicerammen giver 17 mio. kr. mere i indtægter om året udover hvad vi allerede havde budgetteret med. De øgede indtægter er blandt andet til demografiudviklingen på ældreområdet. Næstved Kommunes demografireguleringsmodel tilfører ældreområdet et større budget i takt med den stigende ældrebefolkning. Herudover har Næstved fået flere penge i udligning, hvor vi får 5-8 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes et lidt højere udgiftsbehov, og et lidt lavere indtægtsgrundlag, sammenlignet med de andre kommuner. Kommunens skatteindtægter er på et højere niveau end vi havde budgetteret med for et år siden, for 2022. Til gengæld får vi færre ejendomsskatteindtægter som følge af nedsatte grundskyldsvurderinger. Der vil være en forventning om at vi bliver kompenseret delvist for dette tab i løbet af 2022.
Endelig er der nogle tekniske ændringer, som tjenestemandspensioner, pris- og lønfremskrivning samt demografireguleringer, der medfører at balancen er blevet forbedret.
Overskud, men også nogle ting der skal tages højde for Der bør i 2022 være 39 mio. kr. i overskud svarende til det engangstilskud vi har modtaget for fejl i den gamle udligningsordning omkring uddannelse. Det blev sidste år besluttet, at engangsindtægterne skulle anvendes til finansiering af tilbagekøb af Birkebjergparken, som sker i 2021.
En stor del af overskuddet i 2023-2025 stammer fra jordforsyning. Byggemodningsbudgettet, er det bedste og mest realistiske bud på både udgifter og indtægter i de kommende år. Det gælder både på privat boligudbygning og erhvervsjord, men det er også en del over det realiserede niveau i tidligere år.
Endelig indeholder 2024 og 2025 ikke ret høje anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er lavere end målet i den økonomiske politik. Hvis det rettes op i de kommende års budgetlægninger vil det reducere overskuddet.
Budgetforslaget holder sig inden for den tekniske serviceramme Servicerammen er en ramme for kommunernes "serviceudgifter", hvilket er stort set alle kommunernes driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Hvis rammen for kommunerne tilsammen overskrides trækkes kommunerne i bloktilskud. Den samlede ramme kan ikke fordeles på kommuner, men Kommunernes Landsforening udarbejder en teknisk serviceramme til hver kommune.
Vores tekniske serviceramme inkl. vores befolkningsmæssige andel af servicerammeudvidelsen udgør 3.738 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 3.736,7 mio. kr. Ud fra indberetninger fra kommunerne til Kommunernes Landsforening står servicerammen i øjeblikket til at blive overskredet.
Made with FlippingBook - Online magazine maker