Aumento en déficit en subsidio operacional del área de recreación y turismo por $7,174 millones, debido a aumento en los costos y gastos de prestación de servicios en un 20%, principalmente en: •Aumento en costos de servicios recreativos, transportes y suministro de personal temporal. •Aumento en costos de mantenimientos y reparaciones de las sedes. • Aumento en costos de servicios de restaurante. • Aumento en gastos de personal. RECREACI Ó N Y TURISMO Aumento en déficit en subsidio operacional del área de deportes por $540 millones, debido a que los gastos operacionales se incrementaron en un 46%, principalmente en: • Aumento en gastos de personal. • Aumento en la distribución de gastos administrativos. DEPORTES Aumento en el superávit operacional en el área de crédito por $2,474 millones, principalmente por: • Aumento en los ingresos por intereses de libranza. CR É DITO SOCIAL Aumento en déficit subsidio operacional por $1,873 millones, debido a que los gastos operacionales y costos de servicios se incrementaron en un 49%, principalmente en: • Aumento en costos de mantenimientos en las edificaciones, por mantenimientos en edificio de escuela de música. •Aumento en costos de honorarios por talleres y cursos a los afiliados. • Aumento en gastos de personal, gastos por servicios de vigilancia y arrendamientos, correspondiente al alquiler de casa Moraima. CULTURA
% Decremento 59 %
REMANENTES NO OPERACIONALES
VAR. % -74% -110% 50% -100%
VAR. -5,486,386 -84,783 -95,578 -3,744 -1,298,156 -3,465 1,231,359 -2,059 -5,742,812
2024 7,408,541 77,184 -192,124 3,762 1,390,569 3,542 1,100,158 2,508 9,794,139
2025 1,922,154 -7,600 -287,702 18 92,413 77 2,331,516 449 4,051,326
ÁREA Administración subsidio Educación formal Educación para el trabajo y desarrollo empresarial Vivienda Recreación, y turismo Deporte Crédito social Cultura RESULTADO NO OPERACIONAL
-93% -98% 112% -82% -59%
150
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