Anlage 4 Blatt 3
Den Einnahmen stehen folgende Ausgaben gegenüber:
2024 EUR
Vorjahr
Veränderung
EUR
EUR
Materialaufwand Personalaufwand
1.876.901,12 1.286.789,88 178.524,76 278.397,60
1.686.974,00 1.248.782,07 221.400,02 242.086,50
189.927,12 38.007,81 -42.875,26 36.311,10
Abschreibung
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Steuern
-304,35 -85,60
4.334,40 1.396,72
4.638,75 1.482,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Gesamt
3.626.344,48
3.405.363,66
220.980,82
Der Materialaufwand verzeichnete einen Anstieg. Der Zuwachs ist hauptsächlich auf höhere Beschaffungs- kosten für Materialien und zusätzliche Veranstaltungen zurückzuführen. Der Personalaufwand erhöhte sich ebenfalls, was insbesondere durch tarifliche Anpassungen und stärker frequentierter Veranstaltungszeiten bedingt ist. Die niedrigeren Abschreibungskosten zum Vorjahr ergeben sich aus dem Rückgang der Abschreibungen auf Geschäftsbauten (./. TEUR 39).
Made with FlippingBook flipbook maker